大部分都干司机

无

新凤鸣做过两年卷绕，广东做过两年QC

单位名称：湖州椿林餐饮管理有限公司,担任职位：外卖运营和督导,工作时间：2023-04--2024-06,工作描述：1.新店跟加盟商收集资料，跟饿了么品牌业务员沟通建店工作; 2.根据店铺定位，制作店铺运营策略报告和店铺活动规划; 3.解决加盟商对线上业务存在的疑问; 4.维护好线上店铺店招，海报和logo 5.线下巡店，查看线下店铺卫生等问题,单位名称：浙北大厦集团,担任职位：运营专员,工作时间：2020-12--2022-10,工作描述：1.完善会员高级制度并设页面说明，通过电话方式，不到1个月内建立60+会员与公司的联系; 2.策划举办品牌活动和每周5次朋友圈会员特价商品营销，来增加顾客与自己的粘性和信任感; 3.根据商品每周的销售情况并结合特定节日进行商品展示顺序，从而增加顾客购买率进一步; 4.依照节假日的日历以及节日特点，沟通页面设计，累计S/A大促共计24场，日常活动16场的页面设置,

单位名称：沃冠科技,担任职位：仓库,工作时间：2020-04-06--至 今,工作描述：仓库,

2022.12.4-2023.3.10任职于展云人力。

2013年——至今湖州南浔温氏畜牧有限公司

2004至今绸厂

长沙蓝思科技 贵州黔家建筑修缮工程有限公司

前面单位美奇医疗器械有限公司工作两年三个月

前面单位美奇医疗器械有限公司

无

单位名称：杭州地铁集团有限责任公司杭州杭港地铁有限公司,担任职位：值班站长,工作时间：2012-07--2019-02,工作描述：负责车站全面运营工作开展,单位名称：日立电梯有限公司杭州工程有限公司,担任职位：安全员,工作时间：2019-04--2019-09,工作描述：负责施工建筑工地电梯施工现场检查和教育培训,单位名称：杭州市余杭区政府政法委平安办,担任职位：办事员,工作时间：2021-06--2024-07,工作描述：深入一线基层检查安全隐患，做好安全隐患排查和记录，现场对违章违规行为进行指正和教育，形成月度报表，下发镇街进行整改，进行不定期暗访和回头看,安全检查和教育培训

出来工作8年了，厂里做过修边4年，蛋糕店做过一年，织里布匹仓库做过几个月，目前做手工铜线绕线快三年，不会的很乐意学习，比较活泼开朗，勤奋好学

从事政府及企事业单位大型食堂的智能化升级改造

广告公司综合内勤

单位名称：华煜建设集团,担任职位：施工员 材料员,工作时间：2019-12-01--2024-02-01,在工地做过材料员 施工员

单位名称：江苏华盾复合材料有限公司,担任职位：办公室文员,工作时间：2016-07--2018-06,工作描述：1.负责根据客户需求进行精准报价，并确保合同签订后及时下达生产订单至车间。 2.监督产品生产进度，确保按时发货，并跟踪至工程安装完毕，完成项目存档工作。 3.每月负责采购所需原材料，并针对外购件进行市场比价，以确保成本效益最优化。 4.安排并协调物流服务，包括比价选择物流公司及安排货物运输，并处理每月的货款事宜。 5.管理新员工入职流程，包括办理入职手续及整理社保资料。 6.定期与供应商和客户进行账目核对，并根据合同条款执行货款收取工作，维护公司财务准确性。,单位名称：苏州健坤装饰材料有限公司,担任职位：出纳/跟单,工作时间：2018-07--2021-03,工作描述：1.负责公司日常文件的打印、分发及归档管理，确保文档处理的准确性和效率。 2.管理员工考勤，执行考勤记录，参与制表及行政事务处理，提升工作环境的组织性和规范性。 3.监督货物进出流程，执行销售统计与存货管理，保障公司资产的安全与合理利用。 4.执行出纳职责，包括但不限于处理银行存款和现金领取，管理支票、汇票、发票及收据，确保财务流程的合规性。 5.负责编制银行账和现金账，管理财务印章，以及员工差旅费用的审核与报销，确保财务数据的准确性。,单位名称：浙江籽麻开门中药饮片有限公司,担任职位：出纳/成本会计,工作时间：2021-03--2022-06,工作描述：1.负责每日银行日记账的逐笔登记，确保账目清晰，月末进行总结。 2.编制资金日报表，及时反映公司资金状况。 3.根据报销单据及发票处理日常报销事宜，执行对外付款操作。 4.月初前往银行，负责打印回单和对账单，并进行归档管理。 5.按需开具发票，并执行严格的发票存档流程。 6.管理财务档案，包括及时装册和按要求归档，以及保管公司印鉴和空白票据。 7.负责成本会计相关事项以及业务员的提成奖金等，确保财务数据的准确性。,单位名称：湖州九州通医药科技发展中心（有限合伙）,担任职位：会计/出纳,工作时间：2022-06--2024-07,工作描述：1.负责在金蝶里编制记账凭证，并确保月初财务报表的准确出具与及时归档。 2.管理销项与进项发票流程，包括开具、签收、认证及归档工作（熟练使用数电发票）。 3.审核员工费用报销，确保报销发票、流程的准确性与合规性。 4.审核并整理归档签订的采购与销售合同，维护合同资料安全。 5.负责员工个人所得税的申报，确保税务申报的准确无误。 6.负责统计局报表报送和银行账户的资金规划（包括但不限于银行协定存款管理、银行手续费减免、网银年费发票申请等） 7.作为部门的沟通桥梁，与各部门协作，优化流程并解决相关问题。,有初级会计证，能熟练处理与数电发票相关的事项。有4年制造业出纳经验以及2年商贸会计经验。有使用金蝶、用友、ERP等软件的工作经验。

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