1、订单梳理、负责接单，组织订单评审，金蝶系统下单，生产跟单出货，收款及 开票，接收下单指令后，24小时内完成(销售订单)编制，在订单正式生产前且最长不得超过72小时完成评审会议。组织下单评审，客服，合约，研发，计划，生产等涉及部门审核并记录，向销售提供订单交期确认单，如销售无异议，则签字确认，如有异议，订单交期再次评审。将销售订单，评审记录，大样图，工艺图，辅配件清单，算料加工单，优化单，型材加工单，五金配置，玻璃清单等受控文件下发，由接收部门签字接收，受控文件如发生更变，需下发新版文件回收旧版文件，并做好文件收发登记。根据合同的节点办理交付手续，安排订单出货，如不能按节点交付，需办理证明交付申请，由责任部门会签延期原因，延期交付方案，并向销售部反馈解决方案(1)主要负责地铁板块，成窗板块，防火玻璃板块，这三大板块的业务分类、汇总，对于项目不同标段或不同区间的材料清单均做到表格化管理，根据业务需要来设计分表(含面板清单、销售清单、装箱单、发货清单等)，订单号、系统单号、区间、数量、长度、单价等信息录入齐全，每一项均做到有据可查。(2)根据客户需求、不同订单下单的前后秩序、生产安排，要求出货时间等，及时跟踪订单生产任务的完成情况并更新列表，做好与计划部、生产部、仓库等部门的沟通协调。2、发货及跟踪(1)发货清单制作，及时、准确地落实产品的出厂时间、配置清单，联系配货车、落实发货装车，协调监督货物出库、出厂过程，及时物流跟踪，确保货物在规定时间内到达客户手中。(2)对于每天出货的情况及时登记并整理成EXCEL表格，每周打印出来整理成册以便后续对账; (3)对货物整个过程中可能遇到的破损、漏发、运输延迟等问题，第一时间与客户沟通，做好与物流公司、客户等之间的协调工作。3、对账及开票(1)在每月25日前跟客户对帐一次并开票。(2)准备开票所需的资料:仓库出具的出货清单，客户的签收单复印件，匹配价格的销售清单电子版，交给财务要求开票。 (3)并及时登记收款及开票情况更新报表，对三大板块下单数据、出货数据、剩余数据进行汇总，数量及金额做到实时更新;对于每笔的开票记录做好台账，方便后续跟财务对账。4、客诉要是处理客户问题,与客户间的关系，处理客户的投诉、意见、反馈。根据客户的投诉，第一时间组织相关部门商议并查出问题所在，及时执行补救措施。(1)受理:接到客诉，认真记录全部内容，在第一时间邮件或电话告知质检部。(2)处理:质检部会对涉及到的部门进行调查，查出问题所在，并给出相应的补救方案。(3)反馈:根据质检部给出的补救方案，应及时向客户联系沟通并进行协商。(4)跟踪:在处理过程中，做到耐心，做到让顾客满意。(5)记录;记录处理结果，避免以后不再发生类似的情况。5、档案管理(1)合同管理:合同的整理及归档，对每次来的新合同进行扫描，做好台账并整理成册，对不同业务板块的合同进行登记、归类和归档，实现纸质合同和电子扫描合同同步归档。(2)做好销售订单、销售出库单、客户签收单等归档，以便对账及开票所需。(3)每周出货情况统计汇总(含订单号、客户名称、客户项目、产品品名、数量、物流信息、客户是否签收等)。(4)及时更新列表(月出货记录表、月订单记录表、月开票记录表、地铁订单出货金额明细汇总表、地铁订单下单及完成情况汇总表、地铁任务生产汇总统计表、地铁数据汇总明细表)。收到销售经理的合同后，对合同进行扫描并存入相应的文件夹，把纸质的合同存入柜子里，对收到的客户签收单进行扫描及复印存入相应的文件夹并更新出货情况统计，对已收到客户签收单的货物明细进行标注，货已经发出但还未收到客户签收单的及时跟物流公司催要。6、内勤工作(1)接、发、处理、保管商务来电来函及文件，对客户反馈的意见进行及时传递、处理。(2)完成部门主管交代的其它任务。(3)协助其他部门做些力所能及的事。1、管理工厂文控中心，建立公共盘或文控资料管理系统;2、外发文件的监控;外 来文件的分发、核查与管理;3、受控文件的会签、评审、编号、分发的监督和实施:4、文件更改时更改记录、会签、评审、分发、回收、销毁与作废:资料做好版本与受控管理，避免旧版投入使用出现问题:作为研发和工厂端资料信息，传递，变更管理的窗口，及时更新与对接资料信息;5、文件的保存、整理、保存期限的监控;6、定期对文件进行检查、评审;(使用状态、适宜性、是否按规定执行等):7、协助完成内部审核工作:8、记录的归档、分类储存、按保存期限定期销毁:9、协助完成内部体系审核工作:10、相关的环境因素控制的遵守:11、负责统计每天的半成品、成品品质检验日报表，完成月报、分析合格率;12、办工用品的申请、领取，保管与发放;13、其它上级交办的文职工作。