1. 负责审核每日仓库出入库工作;填写凭证；核算工资 2. 做好维护等管理工作,确保帐户资料准确、完整; 3. 与操作部交流生产进程 4. 文件的编纂

1.原始凭证审核：对客户提供的各种收入、支出票据进行合法性、真实性审查。 2.会计核算：依据原始凭证编制记账凭证，登记总账、明细账，进行日常账务处理。 3.财务报表编制：按月度、季度和年度编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。 4.增值税申报：根据企业业务发生情况，正确计算并申报增值税及各类地方性税费。 5.为企业提供发票领购、开具、保管和核销等全套服务，对发票开具的合法性和准确性进行审核。 6.根据企业具体情况，提供合法、合规的税务筹划方案，帮助企业降低税收负担。 7.解答企业在日常运营中遇到的财税问题，提供相关法律法规咨询服务。 8.提供工商年报所需的财务数据，协助企业顺利完成工商年报公示。

1. 负责每月初对工厂对账单进行核对，并统计未付款项，制作详细的财务报表。 2. 根据客户需要开具发票。 3. 每旬执行一次报销流程，确保报销单与相关凭证的一致性，并编制相应的报销报表。 4. 每月十三号前，核对员工考勤记录，制作工资单，并与员工进行核对确认。 5. 负责每月15日之前核对员工账户信息，并通知相关部门进行工资发放。 6. 跟踪次品处理进度，对于超时未返回的情况主动联系相关方确保物品归还。 7. 负责登记产品成本，核对下单成本的准确性，确保财务数据的正确性。 8. 完成公司分配的其他内勤财务工作，保障部门运作的顺畅。

1.每日使用函数及透视核对前一日中转费超额的重量并记录，每月月头申诉费用 2.每日导出前一日建包数据，函数分析并筛选出操作未规范数据，透视统计出为哪台称哪个格口并汇总成报表 3.统计前一日出港数据，环比分析变化并制作可变化报表 4.统计每日面单使用的用户是否有他人